Selgitus Kareda valla 2011. aasta eelarve juurde

Kareda valla 2011. a eelarve koostamisel on lähtutud seaduste ja Kareda valla õigusaktidega vallaeelarve koostamisele kehtestatud põhimõtetest, õigusaktidega Kareda vallale kui kohalikule omavalitsusüksusele pandud kohustustest ning kehtivatest lepingutest. Valla eelarvega määratakse kindlaks rahaliste vahendite suurus õigusaktidega Kareda vallale pandud ja lepingutega võetud kohustuste täitmiseks ning muu Kareda valla arenguks vajaliku kulu katmiseks. Eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks. Eelarveaasta algab 1. jaanuaril 2011 ning lõpeb 31. detsembril 2011.

Tulu

Kareda valla 2011. a tulu on kokku 509 514 €. Tulu koosneb maksudest (füüsilise isiku tulumaks ja maamaks), kaupade ja teenuste müügist laekuvatest vahenditest (riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulu kultuuri- ja kunstialasest ning sotsiaalabialasest tegevusest, elamu- ja kommunaaltegevuse tulu ning muude kaupade müügist laekuvad vahendid), toetustest (riigieelarvest kohalike omavalitsusüksuste tasandusfondi määratud vahendid, muud toetused), varade müügist ning muust tulust (tulud varadelt, muu tulu). Kareda valla 2011. a eelarve tulust laekub maksudena 316 363 €, mis moodsutab 62% eelarve tulust. Eelarves on kajastatud riiklikud maksud, Kareda vald kohalikke makse kehtestanud ei ole. Riiklikud maksud on füüsilise isiku tulumaks ja maamaks. Võrreldes 2010. aastaga jääb maksutulu samale tasemele. Üksikisiku tulumaksu on 2011. a eelarvesse planeeritud 262 038 €. Maamaks lähtub kehtivast maamaksumäärast Kareda vallas, planeeritud 54 325 €.

Kaupade ja teenuste müügina

kajastatakse riigilõiv, laekumised haridusasutuste majandustegevusest, tulu kultuuri- ja kunstialasest ning sotsiaalabialasest tegevusest, elamu- ja kommunaaltegevuse tulu, laekumised üldvalitsemisasutuste majandamistegevusest, üüri- ja renditulu varalt ning muude kaupade müügist laekuvad vahendid. Riigilõivu laekumine on planeeritud ehitusseaduse alusel tehtavate toimingute, majandustegevuse registri alusel tehtavate toimingute ning vallasekretäri tõestustoimingute teostamise eest.

Laekumisena haridusasutuste majandustegevusest kajastatakse tulu koolitusteenuse osutamisest, koolieelsete lasteasutuste kohatasu, tasu õppematerjali ja muude õppekulude katteks, tasu toitlustamiskuluks, õppekava välisest tegevusest saadud tulu ning muu tulu haridusalasest tegevusest.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel osalevad munitsipaalkooli tegevuskulude katmises täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt selles koolis õppivate nende haldusterritooriumil elavate õpilaste arvuga. Tegevuskulude hulka kuulub personalikulu (v.a pedagoogide palgakulu), majandamiskulu ja õppevahenditega seotud kulu (v.a riigieelarves ettenähtud eraldiste osas). 2011. aasta arvlemise PGS § 83 lõike 7 kohaseks kuiseks piirsummaks ca 75 eurot (õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik Peetri Põhikoolis tegelikult 1819 € aastas). Peetri Põhikoolis õpib 2 last teistest omavalitsustest.

Eelkooliealise lasteasutuse seaduse alusel lasteasutuse vallaeelarvest kaetavate majandamiskulu, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmises osalevad täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga.

2011. a tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta Peetri Lasteaias on 1749 €. Lasteaias käib 3 last teistest omavalitsustest. Koolieelse lasteasutuse majandamiskulu, personali töötasu ning õppevahendite kulu kaetakse vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vane-mate poolt. Kohatasu Peetri Lasteaias on 4,47€ kuus. Laekumisena kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kajastatakse laekumisi Vallalehtede müügist (0,32), raamatukogu tasulistelt teenustelt (interneti kasutamine, paljundamine jms), Kareda Valla Maja ruumide rendist ürituste tarbeks. Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest on saunapiletite müügist (1,60). Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest on Koeru Hooldekeskuse osaluseks inimestelt laekuvad vahendid (85% hoolealuste pensionist) ja muud sotsiaalhoolekandele laekuvad tulud. Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest – valla elu- ja mitteeluruumide üüritulud. Laekumised üldvalitsemise majandustegevusest – vallavalitsuse tasulised teenused.

Materiaalsete ja immateriaalsete varade müük – põhivarade müügist laekuv tulu, võimalikud müügiobjektid: Põhjanaba, Ämbra küla, 3654 m2; Maasoola, Peetri alevik, 1222 m2; Maakivi, Öötla küla, 1382 m2 Tulud varadelt – laekumine vee erikasutusest vastavalt veeseadusele (50% riigieelarvesse ja 50% erikasutuse koha järgsesse valla või linna eelarvesse). Toetused on sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised. Mittesihtotstarbeliste toetuste suuruseks on 115 567 €, mis laekub Vabariigi Valitsuselt KOVi tasandusfondist. Toetused riigieelarve tasandusfondist: Tasandusfondi lg 1st 42 740 €; hariduskuludeks 66 883 €, sh koolilõunaks 4212 € ja muudeks haridustoetusteks 1469 €; sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks 835 €; toimetulekutoetusteks 5090 €.

Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks – kohalike teede hoiuks eraldatud vahendid 19 037 €, toetus Muinsukaitseametilt Ataste seminarihoone konserveerimiseks 3835 €.

Kulud

01 – üldised valitsussektori teenused. 2011. aastal on kulu kokku 82 829 €. Siin kajastatakse Kareda Vallavalitsuse kulu. Üldiste valitsussektori teenuste all on vallaeelarve reservfond ning siit tasutakse liikmemaksud.

01112 – vallavalitsus. Kareda Vallavalitsuse kulu on kokku 68 385 €. Vallavalitsuse kulu sisaldab vallavalitsuse kui täitevorgani ning vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevusega seotud kulu.

01114 – reservfond. Kareda valla 2011. a eelarve reservfond on 5743 €. Reservfond peab vallaeelarve vastuvõtmisel olema vähemalt 1% vallaeelarve kulust.

01610 – muud üldised valitsussektori teenused. Eelarverealt kaetakse liikmemaksude tasumisega seotud kulu. Liikmemaksu tasutakse Järvamaa Omavalitsuste Liidule (JOL). Järva Arengu Partneritele (JAP), Järvamaa Ühistranspordi Keskusele (JÜTK) ja Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusele.

04 – majandus. Kaetakse maakorraldamise, muu energia- ja soojamajanduse, liikluskorralduse, vallateede ja tänavate korrashoiuga seotud kulu.

04510 – vallateede ja tänavate korrashoid – kulu suuruseks on planeeritud kokku 38 347 €, mis kasutatakse teede hooldamiseks (sh lume lükkamiseks).

04740 – territoriaalne planeerimine – hoonete peremehetuks tunnistamisega seotud kulude katteks.

04900 – majanduse haldamine.

Vahendid Kareda Valla Maja haldamiseks (küte, elekter, vesi, personalikulu, kindlustus jms).

05 – keskkonnakaitse. Eelarves on kulu kokku 3259 €.

05100 – jäätmekäitluse korraldamisega seotud kulude katmiseks (prügivedu) 64 €.

05400 – haljastus- ja haljasalade hooldamisega seotud kulu katmiseks 3196 €.

06 – elamu- ja kommunaalmajandus. Sellelt eelarverealt kaetakse veevarustuse, tänavavalgustuse, kalmistute hooldamise ning muu elamu- ja kommunaalmajandustegevusega seotud kulu.

06300 – veevarustuse kulu on kokku 1662 €, mis kasutatakse veevarustuse haldamisega seotud kulu katmiseks.

06400 – tänavavalgustuse kulu on kokku 1917 €, mis kasutatakse tänavavalgustusega seotud kulu katmiseks.

06602 – kalmistute (Kadastiku ja Järva-Peetri) haldamiseks on eelarves kokku 5752 €. Kalmistute hooldamiseks on vallavalitsus sõlminud lepingu EELK Järva-Peetri Püha Peetruse kogudusega.

06605 – elamu- ja kommunaalmajandus – vahendid kasutatakse munitsipaalelamufondi korrastamiseks.

08 – vaba aeg, kultuur, sport. Kaetakse sporditeenuste osutamisega, laste muusikakooli, Kareda Valla Raamatukogu, Peetri Rahvamaja, Vallalehega seotud kulu. Siit saavad toetust külaliikumisega seotud mittetulundusühingud.

08102 – Sport – personalikulu: 2493 €; majandamiskulu: 959 €.

08105 – Laste muusika- ja kunstikoolid – osalemine teiste omavalitsuste territooriumidel asuvate huvialahariduskulude katmises. Vastavalt volikogu määrusele makstakse Järvamaa kohalike omavalitsuste haldusterriotooriumitel asuvates muusikakoolides õppivate ja rahvastikuregistri andmetel Kareda valla haldusterritooriumil elavatele lastele 60% muusikakooli kohamaksust. 

08201 – Raamatukogu – personalikulu: 6391 €; majandamiskulu: 1917 €.

08202 – Peetri rahvamaja – majandamiskulu: 1917 €; personalikulu (ringijuhendamine): 1342 €.

08300 – Vallalehe toimetamise, kujundamise, kujundamise ning laialikandmisega seotud kulud – personalikulu: 1739 €; majandamiskulu: 1371 €.

08600 – muud (külaliikumine ja muud MTÜd): 166 €.

09 – haridus. Kajastatakse haridusasutuse, sh lasteaedade haldamisega seotud kulu.

09110 – Peetri lasteaed – personalikulu: 49 851 €; majanduskulu: 40 156 €.

09110 – eelharidus (lasteaiad) – eraldised. Teiste omavalitsuste territooriumil lasteaias käivate laste tegevuskoha maksumus, 2 last Koeru lasteaias (1749 €), 1 laps Viisu lasteaias (2351 € aasta).

09212 – Peetri Põhikool – personalikulu: 94 717 €; majanduskulu: 31 956 €.

09212 – gümnaasiumid – teiste omavalitsuste territooriumil koolides õppivate laste õpilaskoha maksumus, kokku 19 301 €.

09601 – õpilaste transport – leping õpilastranspordiks Järvamaa Ühistranspordikeskusega.

10 – sotsiaalne kaitse. Sotsiaalse kaitse eelarvereal on märgitud üldhooldekodude kohatasude kulu, samuti puuetega inimeste, perekondade ja laste ning eakate sotsiaalse kaitse kulu ning toetatakse valla erinevate piirkondade teenindamist autokauplusega.

10200 – üldhooldekodu – hooldekodudes elavate vallakodanike kohatasu.

10701 – toimetulekutoetus – eelarvereal kajastatakse sotsiaalhoolekandeseaduse alusel riiklikest vahenditest makstav toimetulekutoetus.

10120 – hooldajatoetus.

10702 – eespool nimetamata sotsiaalteenused (autokauplus, jõulupakid kuni 16aastastele; eakate juubilaride õnnitlemine, sünnitoetus, 1. klassi minevate laste toetus, eduka ja aktiivse õpilase toetus jms).

Eelarve seletuskirja saab lugeda valla kodulehelt www.kareda.ee.